Portal da Transparência de Maraú

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10

abril de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10

Dispensa

000097

000298

2019

19/03/2019

Contratacao emergencial de pessoa fisica do ramo para prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes, com condutores, destinados ao transporte escolar, do interesse da Secretaria Municipal de Educacao, no Municipio de Marau/Bahia.

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 11.834,90

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SEBASTIAO OLIVEIRA SACRAMENTO	495.020.505-68	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	209,99	R$ 56,36	R$ 11.834,90
							R$ 11.834,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000096

000297

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 7.067,20

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RAIMUNDO JOSE GOES	542.248.105-49	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	104,99	R$ 67,31	R$ 7.067,20
							R$ 7.067,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000095

000296

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 6.335,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AILTON DE SOUZA DOS SANTOS	006.278.745-41	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	70,00	R$ 90,50	R$ 6.335,00
							R$ 6.335,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000094

000295

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 7.746,20

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RAILANA DE JESUS SANTOS	062.329.245-92	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	93,33	R$ 83,00	R$ 7.746,20
							R$ 7.746,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000093

000294

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 6.335,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JOILDO CONCEICAO DA LUZ	009.548.845-66	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	70,00	R$ 90,50	R$ 6.335,00
							R$ 6.335,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000092

000293

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 6.335,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GILSON OLIVEIRA SACRAMENTO	628.314.455-15	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	70,00	R$ 90,50	R$ 6.335,00
							R$ 6.335,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000091

000292

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 12.337,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BOMFIM SACRAMENTO SENA	656.175.175-20	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	210,00	R$ 58,75	R$ 12.337,50
							R$ 12.337,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000090

000291

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 8.326,50

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000049/2019	20/03/2019	20/03/2019	30/06/2019	Contratacao emergencial de pessoa fisica do ramo para prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes, com condutores, destinados ao transporte escolar, do interesse da Secretaria Municipal de Educacao, no Municipio de Marau/Bahia.	AILTON DE SOUZA DOS SANTOS	006.278.745-41	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.326,50
								R$ 8.326,50

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AILTON DE SOUZA DOS SANTOS	006.278.745-41	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	116,67	R$ 71,37	R$ 8.326,50
							R$ 8.326,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000089

000290

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 11.382,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CAIC VIEIRA SOUZA	858.588.505-02	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	4200,00	R$ 2,71	R$ 11.382,00
							R$ 11.382,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000088

000289

2019

19/03/2019

DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO lV

Concluida

R$ 20.335,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MYKAEL VINICIUS ARAUJO CORREIA	098.741.245-04	Servico	Prestacao de servicos na locacao de veiculos e embarcacoes - Transporte Escolar	UNIDADE	2450,00	R$ 8,30	R$ 20.335,00
							R$ 20.335,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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