Atualizado em 10/10/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
 
 
10/10/20190001596/20190001596/2019VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PARA O DIA 16,17.10.2019,CONFORME LEI Nº151/2017,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR FABIO CARDOSO DA CONCEICAO COM DESTINO A SALVADOR AFIM DE CONDUZIR PACIENTE NEILMA DA SILVA AMPARO JUNTO AO APAE.FABIO CARDOSO DA CONCEICAO***.403.415-**R$400,00
10/10/20190001593/20190001593/2019REFERENTE A 0,5 (MEIA), DIARIA PARA O DIA 04.10.2019, CONFORME LEI Nº 151/2017 DESTINADA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARIO CEZAR RIBEIRO SIMOES COM DESTINO A ILHEUS-BA, AFIM DE CONDUZIR ESTUDANTES PARA O COLEGIO ESTADUAL ANTONIO EDUARDO RIBEIRO ROCHA PARAFEIRA DAS PROFISSOES, NA UESC .MARIO CESAR RIBEIRO SIMOES***.142.175-**R$125,00
09/10/20190001595/20190001595/2019REFERENTE A DESPESA COM REVISAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA: PLS 9H75.BRIONE VEICULOS LTDA06.276.991/0001-16R$100,00
09/10/20190001594/20190001594/2019REFERENTE A DESPESA COM REVISAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA: PLS 9H75.BRIONE VEICULOS LTDA06.276.991/0001-16R$272,35
08/10/20190001588/20190001588/2019REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA COPNFECCAO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO E PLACA DE INDICACAO DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA.CONFORME ATA.: 001/2019,PP.: 002/2019,PA.: 195/2019.JAIME A DA SILVA12.926.741/0001-87R$1.871,20
08/10/20190001586/20190001586/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA OS DIAS 11,12,13,109.2019, CONFORME A LEI Nº151/2017 PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MARCO ANTONIO LEMOS ARAUJO, COM DESTINO A SALVADOR/BA, AFIM DE PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE TECNICAS DE DIAGNOSTICO, EVIDENCIACAO E EXECUCAO EM AUDITORIA.MARCO ANTONIO LEMOS ARAUJO***.218.775-**R$1.500,00
08/10/20190001584/20190001584/2019REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLH 2556.PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$482,81
08/10/20190001583/20190001583/2019REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLS 3G32,PLS 9H75. PARCELA 005/005.PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$601,60
08/10/20190001582/20190001582/2019REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO PLACA PKE 2824 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$317,51
07/10/20190001581/20190001581/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA ) DIARIA PARA O DIA 22.10.2019 CONFORME A LEI 22Nº151/2017 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ELCIMAR OLIVEIRA CRUZ COM DESTINO A SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE,SUZANA MARIA MENDES SILVEIRA JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS.ELCIMAR OLVEIRA CRUZ***.346.505-**R$400,00
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