Atualizado em 10/10/2019

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/10/20190005411/20190005522/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA ) DIARIA PARA O DIA 02,03.10.2019 CONFORME A LEI 22Nº151/2017 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ELCIMAR OLIVEIRA CRUZ COM DESTINO A SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE MARIA VITORIA DOS S. GOIS, PARA HOSPITAL SARAH. SD:126/2019.ELCIMAR OLVEIRA CRUZ***.346.505-**R$400,00
02/10/20190005412/20190005523/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA ) DIARIA PARA O DIA 30.09.2019 CONFORME A LEI 22Nº151/2017 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ELCIMAR OLIVEIRA CRUZ COM DESTINO A SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO JUNTO A CLINICA DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO.SD.: 120-2019.ELCIMAR OLVEIRA CRUZ***.346.505-**R$400,00
02/10/20190005413/20190005524/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA ) DIARIA PARA OS DIAS 18.09.2019 CONFORME A LEI Nº151/2017 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR WALMIQUES SANTOS ROQUE, COM DESTINO A SALVADOR, AFIM DE BUSCAR PACIENTE, EDISON OLIVEIRA DE FARIAS DE ALTA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO-IRMA DULCE.WALMIQUES SANTOS ROQUE***.546.257-**R$400,00
03/10/20190005453/20190005531/2019VALOR REFERENTE DESPESA COM A 01(UMA ), DIARIA PARA O DIA 16,17.09.2019,CONFORME LEI Nº 151/2017 DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR LUZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA COM ESTINO AITABUNA BA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO SIGA 08/2019 E OBTER ESCLARECIMENTOS PARA FINALIZACAO DA NOTIFICACAO DE JANEIRO/2019.SD: 021/2019LUIZ ROBERTO SOUZA OLIVEIRA***.078.565-**R$250,00
07/10/20190005474/20190005585/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) DIARIS PARA O DIAS 06,07,08.10.2019, CONFORME A LEI Nº151/2017 PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ECLES JOSE FONSECA VIANA, COM DESTINO A SALVADOR - BA, JUNTO A CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.SD:015/2019.ECLES JOSE FONSECA VIANA***.929.865-**R$1.000,00
09/10/20190005610/20190005610/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS ) DIARIA PARA O DIA 01,02,03,04.10.2019, CONFORME A LEI 22 Nº151/2017 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA JANAINA SANTOS SACRAMENTO COM DESTINO A SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO II CURSO DE ESPECIALIZACAO A DISTANCIA EM EPIDEMIOLOGIA EM SAUDE EM SAUDE DO TRABALHADOR .SD: 125/2019.JANAINA SANTOS SACRAMENTO***.909.095-**R$800,00
09/10/20190005611/20190005611/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA ) DIARIAS PARA OS DIAS 18,19.09.2019 CONFORME A LEI Nº151/2017 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA IZIS SIMOES ROCHA COM DESTINO A ITABUNA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILANCIA DE AMBIENTE E PROCESSOS DE TRABALHO NA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS.SD:122/2019.IZIS SIMOES ROCHA***.479.195-**R$250,00
09/10/20190005612/20190005612/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS ) DIARIAS PARA OS DIAS 25.26 E 27.09.2019 CONFORME A LEI 22Nº151/2017 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA COM DESTINO A SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A AREA TECINICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA VIDA E FILA UNICA.SD.: 123/2019MARIA DO SOCORRO ROCHA DE OLIVEIRA***.247.355-**R$800,00
09/10/20190005613/20190005613/2019REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS ) DIARIAS PARA OS DIAS 25.26 E 27.09.2019 CONFORME A LEI 22Nº151/2017 ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDOR GABRIEL SANTOS SMITH COM DESTINO A SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A AREA TECNICA RESPONSAVEL PELO SISTEMA VIDA E FILA UNICA.SD.: 124/2019.GABRIEL SANTOS SMITH***.706.685-**R$800,00
09/10/20190005614/20190005614/2019VALOR REFERENTE A 0,5( MEIA ), DIARIA PARA OS DIA 19/09/2019,CONFORME LEI Nº 151/2017 DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDORA SIMONE CONCEICAO COUTINHO, COM DESTINO A ITACARE/BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, SD: 197/2019SIMONE CONCEICAO COUTINHO***.669.425-**R$125,00
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