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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000022/2024 | 0000022/2024 | 0001452/2024 | CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / CONTA Nº 16-5 / MARCO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | R$ 101,90 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000022/2024 | 0000022/2024 | 0001451/2024 | CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / CONTA Nº 17-3 / MARCO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | R$ 55,00 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000421/2024 | 0000421/2024 | 0001424/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 055/2021,CONVITE: 001/2021,PA.: 044/2021.1º,2º ,3ºADITIVO.NF.: 1850.OXIGENIO PARA AS UNIDADES BASICAS. | GEISA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA - ME | 10.784.249/0001-99 | R$ 1.200,00 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000123/2024 | 0000122/2024 | 0001423/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM EVENTOS TRADICIONAIS E ESPORATICOS COM FORNECIMENTO DE ESTRATURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME CONTRATO Nº 100/2021,PP.: 015/2021,PA.: 096/2021.1º,2º ,3ºADITIVO. NF.: 0143. FESTA DE SAO SEBASTIAO, CONFORME PLANILHA EM ABEXO. | I9 ENGENHARIA LTDA | 29.377.762/0001-93 | R$ 117.659,25 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000231/2024 | 0000231/2024 | 0001417/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 4035,4036.MATERIAL ACOES DA INFRA, CERCA CIMETERIO EMPATA VIAGEM,MURO CONTENCAO TRAV. ANTONIO CONCEICAO. | A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 05.824.621/0001-03 | R$ 26.420,66 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000231/2024 | 0000231/2024 | 0001416/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 4031,4032. MATERIAL SISTEMA AGUA SALEIRO,ESGOTO RUA NOVA DO SALEIRO. | A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 05.824.621/0001-03 | R$ 26.582,34 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000231/2024 | 0000231/2024 | 0001415/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 4033,4034. MATERIAL SISTEMA DE ESCGOTO TRAV. ANTONIO CONCEICAO SEDE, SISNSTEMA ABASTECIMENTO AGUA ILHA DO TANQUE. | A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 05.824.621/0001-03 | R$ 27.004,12 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000183/2024 | 0000182/2024 | 0001414/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COM FIBRA OTICA 24 HORAS POR DIA , DURANTE 7 DIAS POR SEMANA, DESTNADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO/25 CONFORME CONTRATO Nº 022/2022,PP.: 004/2022,PA.: 138/2022.1º,2º ADITIVO.NF.: 33788.PERIODO: 20.03 A 20.04.2024. | A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME | 03.034.657/0001-68 | R$ 3.160,00 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000182/2024 | 0000181/2024 | 0001413/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COM FIBRA OTICA 24 HORAS POR DIA , DURANTE 7 DIAS POR SEMANA, DESTNADA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 022/2022,PP.: 004/2022,PA.: 138/2022.1º,2º ADITIVO.NF.: 33787. PERIODO: 20.03 A 20.04/2024. | A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME | 03.034.657/0001-68 | R$ 1.580,00 |
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Detalhes
| 25/03/2024 | 0000767/2024 | 0000767/2024 | 0001412/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /QSE CONFORME CONTRATO Nº 059/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 3463.ESCOLAS: ANTENOR LEMOS,ANTONIO VIANA, Mª AMELIA GENE PIRAJA, N.SRª CONCEICAO, NOVA CAUBI E SEVERINO NUNES. | SOUZA E FREIRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.725/0001-92 | R$ 27.000,00 |