Atualizado em: 27/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
25/03/20240000022/20240000022/20240001452/2024CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / CONTA Nº 16-5 / MARCO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.834.074/0001-23R$ 101,90
25/03/20240000022/20240000022/20240001451/2024CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / CONTA Nº 17-3 / MARCO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.834.074/0001-23R$ 55,00
25/03/20240000421/20240000421/20240001424/2024REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDROS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 055/2021,CONVITE: 001/2021,PA.: 044/2021.1º,2º ,3ºADITIVO.NF.: 1850.OXIGENIO PARA AS UNIDADES BASICAS.GEISA DE OLIVEIRA DIAS CALHEIRA - ME10.784.249/0001-99R$ 1.200,00
25/03/20240000123/20240000122/20240001423/2024REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM EVENTOS TRADICIONAIS E ESPORATICOS COM FORNECIMENTO DE ESTRATURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME CONTRATO Nº 100/2021,PP.: 015/2021,PA.: 096/2021.1º,2º ,3ºADITIVO. NF.: 0143. FESTA DE SAO SEBASTIAO, CONFORME PLANILHA EM ABEXO.I9 ENGENHARIA LTDA29.377.762/0001-93R$ 117.659,25
25/03/20240000231/20240000231/20240001417/2024REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 4035,4036.MATERIAL ACOES DA INFRA, CERCA CIMETERIO EMPATA VIAGEM,MURO CONTENCAO TRAV. ANTONIO CONCEICAO.A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP05.824.621/0001-03R$ 26.420,66
25/03/20240000231/20240000231/20240001416/2024REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 4031,4032. MATERIAL SISTEMA AGUA SALEIRO,ESGOTO RUA NOVA DO SALEIRO.A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP05.824.621/0001-03R$ 26.582,34
25/03/20240000231/20240000231/20240001415/2024REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 4033,4034. MATERIAL SISTEMA DE ESCGOTO TRAV. ANTONIO CONCEICAO SEDE, SISNSTEMA ABASTECIMENTO AGUA ILHA DO TANQUE.A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP05.824.621/0001-03R$ 27.004,12
25/03/20240000183/20240000182/20240001414/2024REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COM FIBRA OTICA 24 HORAS POR DIA , DURANTE 7 DIAS POR SEMANA, DESTNADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO/25 CONFORME CONTRATO Nº 022/2022,PP.: 004/2022,PA.: 138/2022.1º,2º ADITIVO.NF.: 33788.PERIODO: 20.03 A 20.04.2024.A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME03.034.657/0001-68R$ 3.160,00
25/03/20240000182/20240000181/20240001413/2024REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COM FIBRA OTICA 24 HORAS POR DIA , DURANTE 7 DIAS POR SEMANA, DESTNADA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 022/2022,PP.: 004/2022,PA.: 138/2022.1º,2º ADITIVO.NF.: 33787. PERIODO: 20.03 A 20.04/2024.A C DA S GOMES & CIA LTDA - ME03.034.657/0001-68R$ 1.580,00
25/03/20240000767/20240000767/20240001412/2024REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /QSE CONFORME CONTRATO Nº 059/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022. NF.: 3463.ESCOLAS: ANTENOR LEMOS,ANTONIO VIANA, Mª AMELIA GENE PIRAJA, N.SRª CONCEICAO, NOVA CAUBI E SEVERINO NUNES.SOUZA E FREIRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA22.325.725/0001-92R$ 27.000,00
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