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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000141/2024 | 0000140/2024 | 0001140/2024 | 0002517/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EM DOCUMENTOS PUBLICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 066/2021,CONVITE Nº 003/2021,PA.: 058/2021.1º,2º ADITIVO.NF0003.MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARAU BAHIA. | L M LUZ SANTOS | 07.982.049/0001-36 | R$ 5.644,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000749/2024 | 0000749/2024 | 0001209/2024 | 0002516/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ATA: 001/2023,PP.: 003/2023,PA.: 272/2023..NF.: 5708. | SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA | 86.986.775/0001-01 | R$ 748,94 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000113/2024 | 0000113/2024 | 0000053/2024 | 0002508/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022,PP.: 018/2021,PA.: 102/2021.1º,2º ADITIVO.NF5649.PRODUTOS PARA ACOES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MARAU-BAHIA. | SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA | 86.986.775/0001-01 | R$ 4.406,72 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000868/2024 | 0000868/2024 | 0001706/2024 | 0002456/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO ,LOTEAMENTO PRAIA BELA DE TAIPUS-B, POVOADO DE TAIPUS DE FORA, DESTINADO A EXTENCAO DAS ESCOLAS SINVAL MALAQUIAS BARBOSA E RUI BARBOSA , CONFORME CONTRATO Nº 011/2024,INEX.: 011/2024,PA.: 337/2024.MARCO. | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | ***.040.695-** | R$ 5.000,00 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000101/2024 | 0000101/2024 | 0001616/2024 | 0002372/2024 | CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / REFERENTE AO MES DE ABRIL. | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | R$ 353,13 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000101/2024 | 0000101/2024 | 0001615/2024 | 0002371/2024 | CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / REFERENTE AO MES DE ABRIL. | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | R$ 112,96 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000101/2024 | 0000101/2024 | 0001614/2024 | 0002370/2024 | CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 REFERENTE AO MES DE ABRIL. | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | R$ 112,96 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000101/2024 | 0000101/2024 | 0001613/2024 | 0002369/2024 | CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / REFERENTE AO MES DE ABRIL. | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | R$ 112,96 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000101/2024 | 0000101/2024 | 0001612/2024 | 0002368/2024 | CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/15 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / REFERENTE AO MES DE ABRIL. | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | R$ 303,59 |
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Detalhes
| 10/04/2024 | 0000098/2024 | 0000098/2024 | 0001622/2024 | 0002367/2024 | VALOR CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/25 , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024 / MES DE ABRIL. | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | R$ 112,96 |