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Detalhes
| 15/04/2024 | 0001512/2023 | 0001512/2023 | 0004372/2023 | 0002494/2024 | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/PETE, CONFORME CONTRATO 185/2020,PP.: 011/2020,PA.:429/2019.1º,2º,3º,4º,5ºADITIVO. NF.: 0219.PLACA: 9067. | J DE O RIOS ME | 29.399.727/0001-75 | R$ 7.590,00 |
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| 15/04/2024 | 0000524/2023 | 0000524/2023 | 0005946/2023 | 0002461/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA , ELETRICA, HIDRAULICA, MAQUINARIO PESADO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/PNATE , CONFORME CONTRATO Nº 069/2021,PP.: 008/2021,PA.: 057/2021.1º,2º ADITIVO..NF.: 2023136,2023137,2023138,20223139, 2023140,2023141,2023142.2023149.PLACAS: OUM 6869,OUM 0670,OUM 9067,OUT 0296,OLF 2199, RPA 6A72. | OFICINA MECANICA SANTOS LTDA | 09.281.421/0001-02 | R$ 5.952,10 |
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| 15/04/2024 | 0000524/2023 | 0000524/2023 | 0007454/2023 | 0002460/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECANICA , ELETRICA, HIDRAULICA, MAQUINARIO PESADO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/PNATE , CONFORME CONTRATO Nº 069/2021,PP.: 008/2021,PA.: 057/2021.1º,2º ADITIVO.NF0170,0168,0169.VEICULOS PLACAS:OUM6869,PKP9562,RPA6A72. | OFICINA MECANICA SANTOS LTDA | 09.281.421/0001-02 | R$ 12.260,40 |
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| 09/04/2024 | 0001230/2023 | 0001230/2023 | 0007480/2023 | 0002175/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022.NF7162,7160,7161,7168,7167.MATERIAL PARA PONTE DA FAVAQUEIRA,CALCAMENTO DA RUA ALBERTO ROCHA LEMOS,CAIS DA SEDE,CONFECCAO DE BLOQUETES,CONTECAO DA RUA AMAZONAS NA SEDE E CABECEIRA DA PONTE. | R.B MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | 25.447.036/0001-49 | R$ 106.513,00 |
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| 09/04/2024 | 0001336/2023 | 0001336/2023 | 0007475/2023 | 0002174/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNCIMENTO DE MADEIRA , PORTAS, JANELAS E ACESSORIOS DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023,PP.: 009/2022,PA.: 157/2022.NF0732.MATERIAL PARA REFORMA DO CAIS DA SEDE E PARA PONTE DE TAIPU DE DENTRO. | V.J FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.631.205/0001-14 | R$ 37.905,72 |
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| 09/04/2024 | 0001336/2023 | 0001336/2023 | 0007474/2023 | 0002173/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNCIMENTO DE MADEIRA , PORTAS, JANELAS E ACESSORIOS DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2023,PP.: 009/2022,PA.: 157/2022.NF0731.MATERIAL PARA PONTE DE TAIPU DE DENTRO,ILHA DO TANQUE E PARA CERCA DA AREA CEMITERIO DE IBIACU. | V.J FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.631.205/0001-14 | R$ 35.611,39 |
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| 28/03/2024 | 0001936/2024 | 0001234/2023 | 0006695/2023 | 0001963/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022.NF3958.MATERIAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE TAIPU DE DENTRO. | A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 05.824.621/0001-03 | R$ 13.370,17 |
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| 28/03/2024 | 0001935/2024 | 0001234/2023 | 0006700/2023 | 0001962/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022.NF3960.MATERIAL PARA ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAU-BAHIA | A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 05.824.621/0001-03 | R$ 10.098,95 |
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| 28/03/2024 | 0001934/2024 | 0001234/2023 | 0006697/2023 | 0001961/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022.NF3959.MATERIAL PARA CONFCCAO DE FORMAS PARA CONSTRUCAO DO CAIS DO MUNICIPIO DE MARAU-BAHIA. | A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 05.824.621/0001-03 | R$ 15.507,31 |
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| 28/03/2024 | 0001933/2024 | 0001234/2023 | 0006702/2023 | 0001960/2024 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023,PP.:005/2023,PA.: 146/2022.NF3962.MATERIAL PARA ACOES DA SEC. DE INFRASESTRUTURA | A5 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 05.824.621/0001-03 | R$ 12.831,44 |