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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU ( Total R$ 1.101.859,15 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 65.192,92 ) |
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0002108/2024
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0002679/2024
| Original | Orcamentario | 10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.010 - Gestao das Acoes do Ensino Fundamental | R$ 65.192,92 |
| | | | | | | | Total R$ 65.192,92 Total R$ 65.192,92 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 73.517,11 ) |
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0007475/2023
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0002174/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11 | R$ 37.905,72 |
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0007474/2023
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0002173/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11 | R$ 35.611,39 |
| | | | | | | | Total R$ 73.517,11 Total R$ 73.517,11 |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 100.526,14 ) |
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0001553/2024
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0002074/2024
| Original | Orcamentario | 10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.010 - Gestao das Acoes do Ensino Fundamental | R$ 100.526,14 |
| | | | | | | | Total R$ 100.526,14 Total R$ 100.526,14 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 32.806,26 ) |
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0006368/2023
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0001560/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11 | R$ 32.806,26 |
| | | | | | | | Total R$ 32.806,26 Total R$ 32.806,26 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 52.979,87 ) |
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0006373/2023
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0001329/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11 | R$ 37.434,22 |
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0005947/2023
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0001328/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11 | R$ 15.545,65 |
| | | | | | | | Total R$ 52.979,87 Total R$ 52.979,87 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 32.428,53 ) |
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0005951/2023
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0000822/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11 | R$ 32.428,53 |
| | | | | | | | Total R$ 32.428,53 Total R$ 32.428,53 |
| | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 29.610,06 ) |
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0005948/2023
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0000056/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11 | R$ 29.610,06 |
| | | | | | | | Total R$ 29.610,06 Total R$ 29.610,06 |
| | Data: 19/12/2023 ( Total R$ 75.969,34 ) |
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0005839/2023
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0007381/2023
| Original | Orcamentario | 10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.010 - Gestao das Acoes do Ensino Fundamental | R$ 75.969,34 |
| | | | | | | | Total R$ 75.969,34 Total R$ 75.969,34 |
| | Data: 11/08/2023 ( Total R$ 22.113,02 ) (Continua na próxima página) |