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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ - BA

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU ( Total R$ 2.036.048,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 187.301,77 )
   0000885/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.003 - Gestao das Acoes do Conselho Tutelar da Crianca e AdolescenteR$ 326,04
   0000884/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.003 - Gestao das Acoes do Conselho Tutelar da Crianca e AdolescenteR$ 5.951,72
   0000883/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.001 - Gestao das Acoes da Secretaria de Desenvolvimento SocialR$ 2.829,64
   0000882/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.001 - Gestao das Acoes da Secretaria de Desenvolvimento SocialR$ 326,04
   0000877/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 43.869,32
   0000876/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 2.282,28
   0000875/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 56.517,75
   0000874/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 28.475,94
   0000873/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 46.723,04
       Total R$ 187.301,77
Total R$ 187.301,77
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 14.275,51 )
   0000860/2024 Original10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.018 - Manutencao da Secretaria de EducacaoR$ 14.275,51
       Total R$ 14.275,51
Total R$ 14.275,51
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 113.211,34 )
   0000731/2024 Original10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - Gestao das Acoes do Ensino FundamentalR$ 113.211,34
       Total R$ 113.211,34
Total R$ 113.211,34
 Data: 27/12/2023 ( Total -R$ 769,00 )
   0000070/2023 Anulacao10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.018 - Manutencao da Secretaria de Educacao-R$ 769,00
       Total -R$ 769,00
Total -R$ 769,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 4.052,50 )
   0000069/2023 Reforco10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.018 - Manutencao da Secretaria de EducacaoR$ 4.052,50
       Total R$ 4.052,50
Total R$ 4.052,50
 Data: 21/11/2023 ( Total -R$ 8.590,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU ( Total R$ 1.915.717,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 14.275,51 )
   0000860/2024 0002012/2024 Original10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.018 - Manutencao da Secretaria de EducacaoR$ 385,32
   0000860/2024 0002011/2024 Original10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.018 - Manutencao da Secretaria de EducacaoR$ 13.890,19
        Total R$ 14.275,51
Total R$ 14.275,51
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 5.951,72 )
   0000884/2024 0001778/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.003 - Gestao das Acoes do Conselho Tutelar da Crianca e AdolescenteR$ 5.951,72
        Total R$ 5.951,72
Total R$ 5.951,72
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 181.350,05 ) (Continua na próxima página)
   0000882/2024 0001781/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.001 - Gestao das Acoes da Secretaria de Desenvolvimento SocialR$ 326,04
   0000883/2024 0001780/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.001 - Gestao das Acoes da Secretaria de Desenvolvimento SocialR$ 2.829,64
   0000885/2024 0001779/2024 Original07072 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS4.003 - Gestao das Acoes do Conselho Tutelar da Crianca e AdolescenteR$ 326,04
   0000877/2024 0001761/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.299,36
   0000877/2024 0001760/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.398,16
   0000877/2024 0001758/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.498,92
   0000877/2024 0001757/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.133,36
   0000877/2024 0001755/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.894,12
   0000877/2024 0001753/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 6.645,40
   0000876/2024 0001749/2024 Original06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 2.282,28
   0000875/2024 0001747/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 25.278,75
   0000875/2024 0001746/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 31.239,00
   0000874/2024 0001745/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 28.475,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU ( Total R$ 2.501.003,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 7.590,00 )
   0004372/2023 0002494/2024 OriginalRestos a Pagar Processados10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.125 - MANUTENCAO DO PETE/BAR$ 7.590,00
         Total R$ 7.590,00
Total R$ 7.590,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 92.874,64 )
   0001743/2024 0002320/2024 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 46.723,04
   0001761/2024 0002267/2024 OriginalOrcamentario06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.299,36
   0001760/2024 0002266/2024 OriginalOrcamentario06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.398,16
   0001758/2024 0002265/2024 OriginalOrcamentario06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.498,92
   0001757/2024 0002264/2024 OriginalOrcamentario06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.133,36
   0001755/2024 0002263/2024 OriginalOrcamentario06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 7.894,12
   0001753/2024 0002262/2024 OriginalOrcamentario06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 6.645,40
   0001749/2024 0002261/2024 OriginalOrcamentario06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 2.282,28
         Total R$ 92.874,64
Total R$ 92.874,64
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 127.641,34 )
   0001108/2024 0001596/2024 OriginalOrcamentario10101 - MDE - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - Gestao das Acoes do Ensino FundamentalR$ 113.211,34
   0006367/2023 0001530/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 14.430,00
         Total R$ 127.641,34
Total R$ 127.641,34
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 36.450,00 ) (Continua na próxima página)
   0006366/2023 0000831/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2.033 - Gestao das Acoes da Sec. de Infraestrutura - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 02,03,05,09,11R$ 18.864,00
   0006314/2023 0000797/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 708,00
   0006311/2023 0000796/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 6.447,00
   0005199/2023 0000795/2024 OriginalRestos a Pagar Processados06061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE6.001 - Gestao das Acoes da Sec. Munic. de Saude - EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12R$ 4.366,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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