Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU ( Total R$ 26.129.480,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.160.412,16 )
   0000282/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 1.160.412,16
       Total R$ 1.160.412,16
Total R$ 1.160.412,16
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 Anulacao05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica-R$ 290.103,04
       Total -R$ 290.103,04
Total -R$ 290.103,04
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 281.399,95 )
   0000126/2023 Reforco05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
       Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 Reforco05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
       Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 Reforco05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
       Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 Reforco05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
       Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 01/09/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 Reforco05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
       Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 Reforco05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
       Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 Reforco05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
       Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 290.103,04 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU ( Total R$ 25.276.800,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000282/2024 0001031/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000282/2024 0000378/2024 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 8.703,09 )
   0000126/2023 0004477/2023 Anulacao05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica-R$ 290.103,04
   0000126/2023 0007438/2023 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
        Total -R$ 8.703,09
Total -R$ 8.703,09
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 0006861/2023 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 0006060/2023 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 0005478/2023 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 01/09/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 0004786/2023 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 0004477/2023 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 290.103,04 )
   0000126/2023 0004098/2023 Original05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 290.103,04
        Total R$ 290.103,04
Total R$ 290.103,04
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU ( Total R$ 29.107.746,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 281.399,95 )
   0001031/2024 0001585/2024 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
         Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 81.399,95 )
   0005478/2023 0001254/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 81.399,95
         Total R$ 81.399,95
Total R$ 81.399,95
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 281.399,95 )
   0000378/2024 0000872/2024 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
         Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 281.399,95 )
   0007438/2023 0000066/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
         Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 281.399,95 )
   0006861/2023 0007064/2023 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
         Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 281.399,95 )
   0006060/2023 0006376/2023 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
         Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 200.000,00 )
   0005478/2023 0005771/2023 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 200.000,00
         Total R$ 200.000,00
Total R$ 200.000,00
 Data: 11/09/2023 ( Total R$ 281.399,95 )
   0004786/2023 0005064/2023 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
         Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 281.399,95 )
   0004098/2023 0004436/2023 OriginalOrcamentario05050 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA2036 - Manutencao dos Servicos de Limpeza PublicaR$ 281.399,95
         Total R$ 281.399,95
Total R$ 281.399,95
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 281.399,95 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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